Заключение №158 от 15.08.2016г Об исполнении бюджета сельского поселения Шеметовское за 1 полугодие 2016 года

Неналоговые доходы за первое полугодие текущего года в доходную часть бюджета поступили  в сумме 1 182,5 тыс.  рублей и составили 123,74% уточненных плановых назначений, или  на 684,2 тыс. рублей меньше, чем  за аналогичный период прошлого года, и темп роста составил 63,3 %. Доля неналоговых доходов составляет 4,1 процентов от общих поступлений.

Удельный вес доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляет 85,89% от общего объема неналоговых доходов. По данному налогу за первое полугодие поступило в бюджет 1 015,7 тыс. рублей и исполнение составило 106,29% уточненного плана (955,6 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступило меньше  на  сумму 367,1 тыс. рублей, темп роста составил 73,45%.

Следует отметить, положительную динамику исполнения доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, которые за первое полугодие текущего года поступили в сумме 51,0 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 14,9 тыс. рублей и темп роста составляет 141,27%.Удельный вес данного налога составляет 4,31% от общего объема неналоговых доходов. 

По прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности поселений, которые за первый квартал текущего года поступили в сумме 100,0 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным период прошлого года меньше на 287,8 тыс. рублей и темп роста составляет 25,78 %. Удельный вес данного налога составляет 8,45% от общего объема неналоговых доходов.

 

РАСХОДЫ

 

Контрольно-счетной комиссией проанализировано исполнение расходов по предоставлению муниципальных услуг за первое полугодие 2016 года. Расходы профинансированы на сумму  40 432,8 тыс. рублей, или 43,8% уточненных плановых назначений.  Расходные обязательства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на сумму 3 303,5 тыс. рублей и темп роста составил 108,9%. Приложение №2.

Исполнение бюджета по расходам за первое полугодие текущего года осуществлялось в соответствии с уточненным бюджетом и сводной бюджетной росписью.

Анализ исполнения расходов бюджета по разделам бюджетной классификации расходов показал, что исполнение находится в диапазоне от 9,8% по разделу «Образование» до 48,1% по разделу «Средства массовой информации». Из 9 разделов по 3 разделам исполнение существенно меньше уровня исполнения бюджета поселения по расходам в целом (43,8%), из них по:

- разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,3%;

- разделу 07 «Образование» - 9,8%;

- разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 14,0%;

 

Муниципальные  программы, являющиеся одним из приоритетных направлений социально-экономического развития поселения, профинансированы на общую сумму 26 819,8 тыс. рублей или 50,97% от уточненных плановых назначений (план 52 612,0 тыс. рублей), и составляет 66,33% от всей суммы расходов, осуществленных за первое полугодие 2016 года.

Исполнение по 7 муниципальным программам находится в диапазоне от 0,0% по программе « Безопасность жизнедеятельности в сельском поселении Шеметовское на 2016-2017 годы» до 61,21% по программе «Благоустройство территории сельского поселения Шеметовское в 2016 году».