Заключение от 01.11.2016г. № 212 Об исполнении бюджета городского поселения Пересвет за девять месяцев 2016 года

Неналоговые доходы сфера исключительной ответственности поселения, поступления которых зависит в основном, от качества администрирования органами муниципального образования. За девять месяцев текущего года в доходную часть бюджета поступили средства по неналоговым доходам в сумме 7 868,0 тыс.  рублей и составили 32,18% уточненных плановых назначений, или  на 15 345,0 тыс. рублей меньше, чем  за аналогичный период прошлого года, и темп роста составил 33,9 %. Доля неналоговых доходов составляет 9,9 процентов от общих поступлений.

 

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, поступили в сумме 2 340,8 тыс. рублей и составили 90,2% плановых поступлений, выше уровня 2015 года на 1 123,4 тыс. рублей и темп роста составил 192,3 процента.

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющие казну городского поселения поступили в сумме 1 038,9 тыс. рублей и составили 61,12% плановых поступлений, исполнение по данному виду доходов ниже уровня прошлого года на сумму 1 960,5 тыс. рублей . 

 

Доходы по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за девять месяцев текущего года поступили в сумме 2 207,6 тыс. рублей и составили 38,18% уточненных плановых назначений, по сравнению с аналогичным период прошлого года меньше  на 2 961,5 тыс. рублей. Удельный вес данных поступлений от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности составляет 28,06% от общего объема неналоговых доходов.

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в  государственной муниципальной собственности поступили в сумме 981,5 тыс. рублей и составили 12,67% от плановых назначений и  по сравнению с прошлым годом поступило меньше на сумму 1 519,4 тыс. рублей.

 

 

РАСХОДЫ

 

Контрольно-счетной комиссией проанализировано исполнение расходов по предоставлению муниципальных услуг за девять месяцев 2016 года. Расходы профинансированы на сумму  78 052,7 тыс. рублей, или 55,1% уточненных плановых назначений.  Расходные обязательства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на сумму 4 138,2 тыс. рублей и темп роста составил 105,6%. Приложение №2.

 

Исполнение бюджета по расходам за девять месяцев текущего года осуществлялось в соответствии с уточненным бюджетом и сводной бюджетной росписью.

Анализ исполнения расходов бюджета по разделам бюджетной классификации расходов показал, что исполнение находится в диапазоне от 0,0% по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» до 81,9% по разделу « Культура, кинематография». Из 11 разделов по 3 разделам исполнение существенно меньше уровня исполнения бюджета поселения по расходам в целом (55,1%), из них по:

- разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,0%;

- разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -42,8%;

- разделу 11 «Физическая культура и спорт» - 37,2%

 

Муниципальные  программы, являющиеся одним из приоритетных направлений социально-экономического развития поселения, профинансированы на общую сумму 43 961,8 тыс. рублей или 59,9% от уточненных плановых назначений (план 73 343,8 тыс. рублей), и составляет 56,32% от всей суммы расходов, осуществленных за девять месяцев 2016 года.

 

Исполнение по 8 муниципальным программам находится в диапазоне от 0,0% по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы» до 79,7 % по программе « Развитие культуры на территории городского поселения Пересвет на 2015-2019 годы».